Você sabe o que é um Motor de Cálculo ou Tax Rules? É uma solução que acompanha a legislação fiscal e tributária e fornece orientações para que a empresa esteja em conformidade com a lei.
Ele simula operações para os processos de vendas e compras, bem como possibilita atualizações legais conforme a reforma tributária.
Com isso, consegue facilitar a complexidade do cenário tributário brasileiro, garantindo agilidade e assertividade no cálculo dos impostos.
Quer saber tudo sobre ele? Continue lendo o nosso artigo que explicaremos sobre o motor de cálculo do Grupo Vinco.
O que é o Motor de Cálculo e como funciona?
Tax Rules ou Motor de cálculo é um sistema especializado na aplicação de impostos que pode ser integrado e acoplado ao sistema de gestão da sua empresa (ERP).
Trata-se de um software ou componente de software utilizado para automatizar cálculos relacionados a impostos e questões fiscais. Esses motores são projetados para lidar com complexidades fiscais, realizar cálculos precisos de impostos e manter-se atualizados com as mudanças nas leis fiscais.
Ele retorna todos os impostos, com suas alíquotas e bases de cálculo, o que proporciona mais agilidade em todo o processo de cálculo e de emissão de documentos fiscais eletrônicos.
Também garante uma melhor precificação para produtos e serviços e monitora a legislação de todos os impostos, possibilitando que a sua empresa fique em conformidade com a lei.
Quais os tipos de Motor de Cálculo Fiscal?
Os motores de cálculo irão variar de acordo com os cenários fiscais e as expectativas de resultado das empresas. Vários são os fatores que influenciam no porte e complexidade de um motor de cálculo.
Veja algumas variáveis:
- Qualidade e abrangência do ERP implantado na empresa.
- Qualidade e quantidade de informações que estão carregadas no ERP.
- Porte da empresa: micro, pequena, média, grande.
- Quantidade de filiais.
- Área de atuação: comércio, transporte, serviço, indústria, atacado, varejo, importador, exportador, etc.
- Tipos de documentos fiscais que emite: NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e outros.
- Tipo de apuração: Lucro Real, Presumido, Arbitrado e Simples Nacional.
- Ramos de negócios variável conforme CNAEs.
- Faturamento anual.
- Tipos de fornecedores: atacado, indústria, artesanato, matéria prima, agro, produtos controlados etc.
- Tipo de clientes: varejo, indústria, exportadores, importadores, consumidor final, atacado etc.
- Quais estados operam e se operam entre estados diferentes?
- Quantidade de produtos comercializados.
- Necessita declarar estoque?
- Possui Centro de Distribuição?
- Executa vendas on-line?
- Possui apuração de quais impostos: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS/COFINS Próprio, ISS próprio?
- Possui retenções: IRRF, PCC, INSS, ISS?
- Possui apuração de DIFAL?
- Possui Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP?
- Precisa emitir GIA/ST – Guia de Informação do ICMS Substituição Tributária?
- Necessita dos Livros Fiscais? Quais modelos: 1, 1A, 2, 2A, 8 e 9?
- Possui apuração de IRPJ CSLL.
- Necessita apuração de Patrimônio de Afetação (RET)
- Necessita a apuração de Unidade Imobiliária para geração de blocos F200 do EFD Contribuições?
- Em relação ao PIS e COFINS a apuração é: cumulativa, não cumulativa ou ambas?
- Quais arquivos magnéticos deverão ser disponibilizados: DAC, DAM, DIA, DIAP, DMA, DIEF, LFPD (Livro Eletrônico), DIEF, DPI, DAPI, GAM 57, GIA, GIVA, GIM, SEF II, e-DOC, DECLAN, GIAM, NOVA GIA, DIME, DIC, SPED FISCAL, GIA ST?
- Possui incentivos fiscais na região que atua?
- Possui atividade Industrial na Zona Franca de Manaus?
- Quais arquivos magnéticos Federais deverão ser disponibilizados: DCTF, ECF, REINTEGRA, EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS e COFINS), DIRF (PJ), EFD REINF, SPED CONTÁBIL (ECD), PERDCOMP?
Assustador, não é? Acima estão apenas 30 variáveis que influenciam na dimensão do motor de cálculo que a empresa pode adquirir. E a combinação dessas variáveis podem gerar milhões de diferentes combinações que variam constantemente conforme atualizações das leis municipais, estaduais e federais.
Para elucidar com maior clareza, seguem dois exemplos de motor de cálculo bem diferentes:
Exemplo 1 : Motor de cálculo de baixa complexidade
Quantidade de empresas: 1 matriz (não possui filiais)
Tipo de negócio: varejo com venda direta ao consumidor final.
Área de atuação: somente dentro do estado de São Paulo.
Regime de apuração: Simples Nacional.
Fornecedor: Atacado e Importação.
Cliente: consumidor final.
Documento fiscal: somente: NFC-e.
Volume de produtos: 150 itens.
Exemplo 2 : Motor de cálculo de alta complexidade
Quantidade de empresas: 1 matriz (12 filiais)
Tipo de negócio: importação, manufatura e venda para atacado.
Área de atuação: todos os estados brasileiros com vendas interestaduais.
Regime de apuração: Lucro Real.
Fornecedor: Importação, indústria.
Cliente: atacado e varejo.
Documento fiscal: somente NF-e, CT-e e MDF-e.
Volume de produtos: 3.000 itens.
Fica fácil perceber que o Motor de Cálculo para o primeiro exemplo será muito mais simples que para o segundo, uma vez que a quantidade de variáveis e o tipo de enquadramento das empresas são muito diferentes.
Dessa forma, tanto o software utilizado para fazer a função de motor de cálculo, quanto o processo de implantação e manutenção podem variar significativamente. Por isso, o Grupo Vinco oferece diferentes soluções e serviços para automatizar a jornada fiscal das empresas.
Um dos principais produtos do Grupo Vinco é o TAX RULES. Confira a seguir a abrangência dessa solução e as funcionalidades de cada módulo:
Quais são as vantagens do Tax Rules?
Confira as principais vantagens do Tax Rules, o Motor de Cálculo do Grupo Vinco desenvolvido em parceria com a SOVOS:
- conformidade fiscal: as empresas precisam se adequar às configurações dos ERPs para evitar erros e penalidades, bem como estar em conformidade com a legislação tributária;
- automação e eficiência: o morto de cálculo automatiza os processos e melhoram a gestão fiscal, pois ele pode calcular rapidamente todos os impostos e operações, o que otimiza o tempo;
- avaliação de impacto: o Tax Rules avalia o impacto das mudanças da reforma tributária, com um simulador. Com isso, é possível ter previsibilidade para fazer a apuração dos impostos;
- análise de dados e de tomada de decisão: é possível verificar a carga tributária em tempo real, o que ajuda na tomada de decisão e na redução dos impostos no processo de compras de produtos, serviços e insumos;
- adaptação à mudança: com a solução Tax Rules, é possível se adaptar às mudanças legais dos impostos para que a empresa não seja penalizada. Também proporciona mais flexibilidade para simular e implementar as mudanças que devem ser feitas.
Além de tudo isso, o motor de cálculo possibilita uma gestão fiscal, financeira e estratégia da sua empresa com mais agilidade e praticidade.
Tenha mais facilidade com o motor de cálculo do Grupo Vinco
Com o Tax Rules, você pode reduzir até 5% na carga de tributos pagos pela empresa e ficar em conformidade com a legislação. Ele também possibilita que todas as informações tributárias estejam em uma única fonte e sempre atualizado em tempo real.
Além disso, possibilita que os produtos sejam tributados corretamente e que sempre funcione em conformidade com as mudanças nas normas tributárias.
Ele é a melhor solução de processo com alta demanda e aplica todas as regras tributárias corretamente
Com isso, é possível assumir um papel mais estratégico e ter processos mais assertivos.
Não espere mais para facilitar o cálculo dos impostos da sua empresa! Conheça o Tax Rules do Grupo Vinco!
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