Você sabe o que é um Motor de Cálculo ou Tax Rules? É uma solução que acompanha a legislação fiscal e tributária e fornece orientações para que a empresa esteja em conformidade com a lei.

Ele simula operações para os processos de vendas e compras, bem como possibilita atualizações legais conforme a reforma tributária.

Com isso, consegue facilitar a complexidade do cenário tributário brasileiro, garantindo agilidade e assertividade no cálculo dos impostos.

Quer saber tudo sobre ele? Continue lendo o nosso artigo que explicaremos sobre o motor de cálculo do Grupo Vinco.

O que é o Motor de Cálculo e como funciona?

Tax Rules ou Motor de cálculo é um sistema especializado na aplicação de impostos que pode ser integrado e acoplado ao sistema de gestão da sua empresa (ERP).

Trata-se de um software ou componente de software utilizado para automatizar cálculos relacionados a impostos e questões fiscais. Esses motores são projetados para lidar com complexidades fiscais, realizar cálculos precisos de impostos e manter-se atualizados com as mudanças nas leis fiscais.

Ele retorna todos os impostos, com suas alíquotas e bases de cálculo, o que proporciona mais agilidade em todo o processo de cálculo e de emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Também garante uma melhor precificação para produtos e serviços e monitora a legislação de todos os impostos, possibilitando que a sua empresa fique em conformidade com a lei.

Quais os tipos de Motor de Cálculo Fiscal?

Os motores de cálculo irão variar de acordo com os cenários fiscais e as expectativas de resultado das empresas. Vários são os fatores que influenciam no porte e complexidade de um motor de cálculo. 

Veja algumas variáveis:

  1. Qualidade e abrangência do ERP implantado na empresa.
  2. Qualidade e quantidade de informações que estão carregadas no ERP.
  3. Porte da empresa: micro, pequena, média, grande.
  4. Quantidade de filiais.
  5. Área de atuação: comércio, transporte, serviço, indústria, atacado, varejo, importador, exportador, etc.
  6. Tipos de documentos fiscais que emite: NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e outros.
  7. Tipo de apuração: Lucro Real, Presumido, Arbitrado e Simples Nacional.
  8. Ramos de negócios variável conforme CNAEs.
  9. Faturamento anual.
  10. Tipos de fornecedores: atacado, indústria, artesanato, matéria prima, agro, produtos controlados etc.
  11. Tipo de clientes: varejo, indústria, exportadores, importadores, consumidor final, atacado etc.
  12. Quais estados operam e se operam entre estados diferentes?
  13. Quantidade de produtos comercializados.
  14. Necessita declarar estoque?
  15. Possui Centro de Distribuição?
  16. Executa vendas on-line?
  17. Possui apuração de quais impostos: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS/COFINS Próprio, ISS próprio?
  18. Possui retenções: IRRF, PCC, INSS, ISS?
  19. Possui apuração de DIFAL?
  20. Possui Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP?
  21. Precisa emitir GIA/ST – Guia de Informação do ICMS Substituição Tributária?
  22. Necessita dos Livros Fiscais? Quais modelos: 1, 1A, 2, 2A, 8 e 9?
  23. Possui apuração de IRPJ CSLL.
  24. Necessita apuração de Patrimônio de Afetação (RET)
  25. Necessita a apuração de Unidade Imobiliária para geração de blocos F200 do EFD Contribuições?
  26. Em relação ao PIS e COFINS a apuração é: cumulativa, não cumulativa ou ambas?
  27. Quais arquivos magnéticos deverão ser disponibilizados: DAC, DAM, DIA, DIAP, DMA, DIEF, LFPD (Livro Eletrônico), DIEF, DPI, DAPI, GAM 57, GIA, GIVA, GIM, SEF II, e-DOC, DECLAN, GIAM, NOVA GIA, DIME, DIC, SPED FISCAL, GIA ST?
  28. Possui incentivos fiscais na região que atua?
  29. Possui atividade Industrial na Zona Franca de Manaus?
  30. Quais arquivos magnéticos Federais deverão ser disponibilizados: DCTF, ECF, REINTEGRA, EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS  e COFINS), DIRF (PJ), EFD REINF, SPED CONTÁBIL (ECD), PERDCOMP?

Assustador, não é? Acima estão apenas 30 variáveis que influenciam na dimensão do motor de cálculo que a empresa pode adquirir. E a combinação dessas variáveis podem gerar milhões de diferentes combinações que variam constantemente conforme atualizações das leis municipais, estaduais e federais.

Para elucidar com maior clareza, seguem dois exemplos de motor de cálculo bem diferentes:

Exemplo 1 : Motor de cálculo de baixa complexidade

Quantidade de empresas: 1 matriz (não possui filiais)

Tipo de negócio: varejo com venda direta ao consumidor final.

Área de atuação: somente dentro do estado de São Paulo.

Regime de apuração: Simples Nacional.

Fornecedor: Atacado e Importação.

Cliente: consumidor final.

Documento fiscal: somente: NFC-e.

Volume de produtos: 150 itens.

Exemplo 2 : Motor de cálculo de alta complexidade

Quantidade de empresas: 1 matriz (12 filiais)

Tipo de negócio: importação, manufatura e venda para atacado.

Área de atuação: todos os estados brasileiros com vendas interestaduais.

Regime de apuração: Lucro Real.

Fornecedor: Importação, indústria.

Cliente: atacado e varejo.

Documento fiscal: somente NF-e, CT-e e MDF-e.

Volume de produtos: 3.000 itens.

Fica fácil perceber que o Motor de Cálculo para o primeiro exemplo será muito mais simples que para o segundo, uma vez que a quantidade de variáveis e o tipo de enquadramento das empresas são muito diferentes.

Dessa forma, tanto o software utilizado para fazer a função de motor de cálculo, quanto o processo de implantação e manutenção podem variar significativamente. Por isso, o Grupo Vinco oferece diferentes soluções e serviços para automatizar a jornada fiscal das empresas.

Um dos principais produtos do Grupo Vinco é o TAX RULES. Confira a seguir a abrangência dessa solução e as funcionalidades de cada módulo:

Quais são as vantagens do Tax Rules?

Confira as principais vantagens do Tax Rules, o Motor de Cálculo do Grupo Vinco desenvolvido em parceria com a SOVOS:

  • conformidade fiscal: as empresas precisam se adequar às configurações dos ERPs para evitar erros e penalidades, bem como estar em conformidade com a legislação tributária;
  • automação e eficiência: o morto de cálculo automatiza os processos e melhoram a gestão fiscal, pois ele pode calcular rapidamente todos os impostos e operações, o que otimiza o tempo;
  • avaliação de impacto: o Tax Rules avalia o impacto das mudanças da reforma tributária, com um simulador. Com isso, é possível ter previsibilidade para fazer a apuração dos impostos;
  • análise de dados e de tomada de decisão: é possível verificar a carga tributária em tempo real, o que ajuda na tomada de decisão e na redução dos impostos no processo de compras de produtos, serviços e insumos;
  • adaptação à mudança: com a solução Tax Rules, é possível se adaptar às mudanças legais dos impostos para que a empresa não seja penalizada. Também proporciona mais flexibilidade para simular e implementar as mudanças que devem ser feitas.

Além de tudo isso, o motor de cálculo possibilita uma gestão fiscal, financeira e estratégia da sua empresa com mais agilidade e praticidade.

Tenha mais facilidade com o motor de cálculo do Grupo Vinco

Com o Tax Rules, você pode reduzir até 5% na carga de tributos pagos pela empresa e ficar em conformidade com a legislação. Ele também possibilita que todas as informações tributárias estejam em uma única fonte e sempre atualizado em tempo real.

Além disso, possibilita que os produtos sejam tributados corretamente e que sempre funcione em conformidade com as mudanças nas normas tributárias.

Ele é a melhor solução de processo com alta demanda e aplica todas as regras tributárias corretamente

Com isso, é possível assumir um papel mais estratégico e ter processos mais assertivos.

Não espere mais para facilitar o cálculo dos impostos da sua empresa! Conheça o Tax Rules do Grupo Vinco!